质量管理体系文件编制与内审工作要求通知

新兴铸管（广）基础质字【2017】第029号

 

各单位：

     按照《质量管理体系  要求》以及股份科技质量部要求，我公司需于10月底前完成GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015版标准的换版文件编制，12月底前进行一次体系内审，2018年4、5月份进行换版外部审核，为按期完成任务，确保明年换证审核顺利通过，特对本次文件编制提出以下要求：

1、         各单位指定质量体系管理工程师于22日前报基础管理部姜竹岭邮箱，各单位确保体系工程师岗位稳定，在2018年12月前不进行工作调动，且熟知本部门职责和工艺。

2、         各职能部室部长、实业部质量主管领导和质量体系管理工程师仔细研读2015版《质量管理体系  要求》，确保文件编制符合体系要求。

3、         结合股份科技质量部《质量手册》和芜湖《质量手册》编制的广东新兴质量手册，要求各部门部长10月23日前书面反馈意见到基础管理部勾伟舵部长邮箱。

4、         程序文件目录及主管部门（编制部门）见附表，如对文件设置或编写部门有异议，请于23日前经本部门部长签字后书面反馈给基础管理部勾伟舵部长；如无异议，请于29日前将修订好的文件传到基础管理部姜竹岭和张思诺邮箱。

5、         因将企业标准化体系相关内容融入进文件中，《文件管理程序》和《记录管理程序》较以前版本有了较大变化，因此文件和记录编号编写请认真读质量微信群里的《文件管理程序》和《记录管理程序》，减少错误。

6、         程序文件编制过程中，程序主管部门与相关部门进行充分沟通，确保流程符合实际。同时，与相应制度保持高度一致，避免出现审计问题。

7、         考核：请各单位高度重视本次文件编制工作，顺利推进换版审核。

7.1 在规定期限内对《质量手册》和《程序文件》无意见，编制过程中提出意见的，考核部门主管领导500元，考核质量体系工程师300元。

7.2 程序文件编制出现错误，与制度或其他规定不相符的，考核部门主管领导200元，考核质量体系工程师200元。

7.3 未按期上报质量体系管理工程师，考核部门部长1000元，逾期在原考核基础上，增加考核100元/天，直至上报。

7.4指定的体系管理工程师在2018年12月前发生变动的，考核部门部长500元。

7.5 未按期上报编制的文件的，考核部门主管领导200元，考核质量体系工程师200元，逾期在原考核基础上，增加考核100元/天，直至上报。

 

基础管理部

2017.10.21

 

起草人：张思诺           审核人： 勾伟舵          批准人：曹雷

 

 

 

 

 

 

序号	程序文件名称	主管部门（编制部门）
1	文件管理程序	基础管理部
2	记录管理程序	基础管理部
3	内部审核管理程序	基础管理部
4	改进管理程序	基础管理部/各职能部室
5	管理体系管理评审程序	基础管理部
6	人力资源管理程序	企业管理部
7	设备管理程序	工程设备部
8	采购控制管理程序	购销中心采购中心
9	质量目标管理程序	基础管理部
10	顾客满意度测评程序	购销中心销售中心
11	生产调度管理程序	生产组织中心
12	变更控制程序	基础管理部/各职能部室
13	风险和机遇控制管理程序	企业管理部
14	知识管理程序	创新办
15	产品质量异议管理程序	基础管理部/购销中心销售中心
16	采购产品检验和试验管理程序	基础管理部
17	铁前不合格品控制管理程序	基础管理部/采购中心
18	球墨铸铁管不合格品控制管理程序	铸管部
19	铸管产品防护和交付管理程序	基础管理部/生产组织中心
20	生铁产品防护和交付管理程序	购销中心/炼铁部
21	水冷铸管监视和测量管理程序	铸管部
22	热模铸管监视和测量管理程序	铸管部
23	监视和测量设备管理程序	动控部/采购中心
24	铸管产品售后服务管理程序	基础管理部/铸管部
25	产品标识和可追溯性管理程序	基础管理部/铸管部/炼铁部
26	铸管模具管理程序	铸管部/基础管理部
27	烧结工序控制管理程序	炼铁部
28	炼铁工序控制管理程序	炼铁部
29	运输服务控制管理程序	生产组织中心
30	生铁销售管理程序	购销中心销售中心/炼铁部